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杨凌职业技术学院审计处送审资料清单的说明
2020-04-08 15:15  

杨凌职业技术学院审计处送审资料清单的说明

1)送审部门对送审资料的完整、真实和合法性负责。资料的份数等要求详见资料签收表,审计处保留一份存档,其余资料在审计完后退还。

2)对于送审资料为复印件部分,送审部门均应盖章,作为资料有效性的依据。

3)经送审部门审核的结算,审核单位、施工单位应在审核后的结算书上签名盖章确认。

4)签证单应尽量提供相应图纸,固定总价款合同还应提供招标时施工图纸。

5)加强竣工图的审查,用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字,有送审部门的审核人签字和单位盖章确认;若同一工程项目包给不同的专业施工单位,送审部门应组织各方施工单位,明确其完成的工作范围,并形成会议纪要。

6)凡是拆除工程中发生的材料或设备需要回收的(不回收的需注明),应签明回收单位,并有回收单位出具回收证明,如建设单位不回收,则施工单位会同送审部门造价预算人员、主管领导鉴定、摊销、折价后交给施工单位,并在预算中扣除其价款。

7)为了避免由于信息沟通不足,造成不必要的损失,要求对该工程甲供料情况给予说明。

8)凡在工程招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价,由施工单位填报“材料设备单价呈批表”,送审部门应对材料价格进行审核确认。每份审核单手续必需完备,应有预算员及单位主管签字和单位盖章确认。

9)资料整理好后装订成册。

10)本文适用于基建工程、修缮工程。

建设项目送审资料签收表

                 工程名称:

                 施工单位送审造价 :                      初审造价:

编号

名 称

份数

备注

1

立项报告

1

复印件

2

工程预算评审报告(最高限价)

1

原件

3

招标文件

1

原件

4

投标文件、中标通知书

1

复印件

5

施工合同

1

原件

6

竣工验收报告

1

原件

7

竣工图(含电子版)

1

原件(送审部门、施工单位签字盖章确认)

8

设计变更

1

原件

9

现场签证单

1

原件

10

工程结算书(含电子版)

1

原件

11

投标预算书(含电子版)

2

中标价(合同价)原件

12

施工图纸

1

原件

13

被邀请投标单位报价书(议标工程需送)

1

复印件

送交人:

送交部门:

送交日期:

送交人对上述资料的真实性、完整性负责。

送审部门对结算资料审查后送至审计处

保证竣工结算资料一次性送至送审部门,审计部门在结算审计过程中不再接受任何经济性资料,审计处不接收施工单位直接送审资料。

接收日期:

审计处接收人(并盖章):



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